济南2023企业所得税税收政策

2023-01-13 13:03

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其2017年9月份累计应纳税所得额为27万元，可以享受减半征税政策。
2.2017年3季度应预缴所得税：27×50%×20%－1.5＝1.7（万）。
2.2017年2季度应缴纳所得税：3.2÷4×2－2＝-0.4（万）
3.2017年3季度应缴纳所得税：3.2÷4×3－2＝0.4（万）
4.2017年4季度应缴纳所得税：3.2－2－0.4＝0.8（万）
预计本年度符合条件的，预缴时累计实际利润或应纳税所得额不超过50万元的，可以享受减半征税政策。济南2023企业所得税税收政策
预计本年度符合小型微利企业条件的，预缴时累计实际利润或应纳税所得额不超过50万元的，可以享受减半征税政策。
【案例7】甲有限公司系2017年新开业的企业，2017年3～9月份累计利润30万元，2季度已预缴所得税1万元，预计2017年符合小型微利企业条件。济南2023企业所得税税收政策
解析：2017年3季度应预缴所得税：30×50%×20%－1＝2（万）
【案例8】甲科技有限公司2016年汇算清缴的应纳税所得额为28万元。2017年1-3月份累计利润32万元，未享受减半征税政策，预缴所得税8万元；6月份累计利润48万元。济南2023企业所得税税收政策
解析：此时的本年利润未超过50万元，则本次预缴所得税时可以享受减半征税政策。2017年2季度应预缴所得税：
【案例9】甲有限公司2017年1～12月份累计利润36万元，预缴时享受了减半征税政策，四个季度累计预缴所得税合计3.6万元。2017年度企业所得税汇算清缴时，纳税调增应纳税所得21万元，调减应纳税所得额3万元，调整后的应纳税所得额为54万元。
解析：由于年度汇算清缴时不符合小型微利企业条件，2017年度汇算清缴应补缴企业所得税：54×25%－3.6＝9.9（万）
【案例10】甲有限公司2017年3季度累计利润28万元，已预缴所得税合计2.8万元；全年累计实现利润56万元。
解析：（1）2017年4季度应预缴所得税：在这里要注意，家政服务公司如果是雇佣家政服务人员并签订劳动合同，此时支付给家政服务人员的成本称为工资、薪金（个税按“工资、薪金所得”税目征收）；如果不是雇佣关系，即签订的是劳务合同，此时支付给家政服务人员的成本称为劳务费（个税按“劳务报酬所得”税目征收）。当然也有家政服务公司通过劳务派遣公司用工，根据国家税务总局公告2015年第34号第三条规定，企业接受外部劳务派遣用工所实际发生的费用，应分两种情况按规定在税前扣除：按照协议（合同）约定直接支付给劳务派遣公司的费用，应作为劳务费支出；直接支付给员工个人的费用，应作为工资薪金支出和职工福利费支出。其中属于工资薪金支出的费用，准予计入企业工资薪金总额的基数，作为计算其他各项相关费用扣除的依据。

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2023-03-01 13:02

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